	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 393,10 )
	Data: 02/04/2023 ( Total R$ 393,10 )
	0000328/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
					Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
					Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
					Total Geral R$ 393,10

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 786,20 )
	Data: 08/05/2023 ( Total R$ 786,20 )
	0000328/2023	0000461/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
	0000328/2023	0000461/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
						Total R$ 786,20 Total R$ 786,20
						Total R$ 786,20 Total R$ 786,20
						Total Geral R$ 786,20

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 393,10 )
	Data: 08/05/2023 ( Total R$ 393,10 )
	0000461/2023	0000463/2023	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
							Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
							Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
							Total Geral R$ 393,10

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SAMU - PATOS DE MINAS ( Total R$ 1.886,25 )
	29/02/2024	000009/2024	COMPRAS E SERVICOS	A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ESTRUTURAL, ACABAMENTOS E ELETRICOS, NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, REGULACAO, BASES DESCENTRALIZADAS E UNIDADES MOVEIS DO CISREUNO.	VIGENTE	R$ 1.886,25
						Total R$ 1.886,25 Total R$ 1.886,25
						Total Geral R$ 1.886,25

Detalhes do Favorecido