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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000372/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | CARLA CAROLINE SOUTO RODRIGUES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.338.626-** | R$ 715,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000371/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | RONALDO ROSA DA COSTA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.690.276-** | R$ 440,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000370/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | SERGIO RODRIGUES DE SANTANA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.402.536-** | R$ 715,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000369/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NATALIA DE DEUS MATOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.753.756-** | R$ 715,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000368/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | ERICK DEIVIDE DIAS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.918.116-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000367/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | WELLINGTON DANIEL DE CARVALHO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.097.356-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000366/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | DAIANY ALVES DE MATOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.180.336-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000365/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | CAMILA SILVA DE MATOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.291.076-** | R$ 192,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000364/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE SANTA ROSA DA SERRA, SAO GOTARDO E MATUTINA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | FELIPE FREITAS DE PAULA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.687.476-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000N/A/2024 | 0000363/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE SANTA ROSA DA SERRA, SAO GOTARDO E MATUTINA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | DAIANY ALVES DE MATOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.180.336-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |