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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO
Atualizado em: 07/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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07/04/20250000040/20230000019/20250000380/2025ANULACAO DE LIQUIDCAO REFERENTE AO VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO.VIACAO PASSARO BRANCO LTDA19.721.208/0001-28-R$ 182,1630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000241/20250000391/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE ARINOS PARA BRASILANDIA DE MINAS, PARA REALIZAR PLANTAO EXTRA EM 29/03/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CRISTIANE REIS DA SILVA***.634.931-**R$ 255,7830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000240/20250000390/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE ARINOS PARA UNAI, PARA REALIZAR PLANTAO EXTRA EM 26/03/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ARIUZA RODRIGUES DOS SANTOS***.788.806-**R$ 255,7830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000239/20250000389/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE JOAO PINHEIRO PARA BRASILANDIA DE MINAS, PARA REALIZAR PLANTOES EXTRAS EM 31/03 E 02/04/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.DALVA MARIA DE OLIVEIRA***.671.736-**R$ 320,1930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000238/20250000388/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE URUANA DE MINAS PARA ARINOS, PARA REALIZAR PLANTAO EXTRA EM 25/03/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ELIZENE MAGALHAES MELO***.628.156-**R$ 74,6530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000237/20250000387/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE ARINOS PARA BRASILANDIA DE MINAS, PARA REALIZAR PLANTOES EXTRAS EM 27/03 E 04/04/2025 E ARINOS PARA UNAI EM 28/03/2025, CONFORME SOLICITACOES EM ANEXO.MARCELO VIEIRA PIO***.432.216-**R$ 826,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000236/20250000386/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A BASE DESCENTRALIZADA DE PARACATU, PARA REALIZAR REUNIAO COM A EQUIPE, PARA DISCUTIR QUESTOES REGULATORIAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.LARA LUCIA RODRIGUES***.492.876-**R$ 84,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/04/20250000N/A/20250000235/20250000385/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DA ROTA 01, PARA REALIZAR ENTREGAS DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E OXIGENIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.RONALDO RODRIGUES DE SANTANA***.189.336-**R$ 304,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000001/20250000012/20250000384/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTEAS DESPESAS BANCARIAS PIX/TED NA CONTA DO PROGRAMA.BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0190-20R$ 25,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000001/20250000001/20250000383/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS PARA O EXERCICIO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 126.224,8630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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