PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO
Atualizado em: 14/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
23 2345678
HojeLimpar
10/05/20240000N/A/20240000372/20240000718/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CARLA CAROLINE SOUTO RODRIGUES***.338.626-**R$ 715,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000371/20240000717/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.RONALDO ROSA DA COSTA***.690.276-**R$ 440,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000370/20240000716/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.SERGIO RODRIGUES DE SANTANA***.402.536-**R$ 715,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000369/20240000715/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA A CIDADE DE BARBACENA PARA VISITA TECNINCA AO CISRU E PARTICIPACAO NA 10ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCE MG NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NATALIA DE DEUS MATOS***.753.756-**R$ 715,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000010/20230000057/20240000714/2024REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA.MASTER BRASIL SERVICOS E LIMPEZAS LTDA23.750.577/0001-16R$ 12.822,4830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000001/20240000713/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS PARA O EXERCICIO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 7.741,9730000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
10/05/20240000N/A/20240000368/20240000712/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ERICK DEIVIDE DIAS***.918.116-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000367/20240000711/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.WELLINGTON DANIEL DE CARVALHO***.097.356-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000366/20240000710/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.DAIANY ALVES DE MATOS***.180.336-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
10/05/20240000N/A/20240000365/20240000709/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS CIDADES DE CARMO DO PARANAIBA, RIO PARANAIBA, TIROS E ARAPUA, PARA REALIZAR REUNIOES TECNINICAS E VISITAS AOS GESTORES DE SAUDE, PREFEITOS E EQUIPES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CAMILA SILVA DE MATOS***.291.076-**R$ 192,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS