PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO
Atualizado em: 13/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
13/11/20240000N/A/20240000738/20240001599/20240001832/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DE SERRA DO SALITRE E RIO PARANAIBA, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.THIAGO FERREIRA SILVA***.660.236-**R$ 84,00R$ 84,00R$ 84,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240000N/A/20240000739/20240001600/20240001831/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DE SERRA DO SALITRE E RIO PARANAIBA, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.GILMAR COTA BARCELOS***.485.656-**R$ 84,00R$ 84,00R$ 84,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240000039/20230000601/20240001588/20240001830/2024REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO.VIRTUE COMERCIO LTDA42.600.732/0001-62R$ 3.446,08R$ 3.446,08R$ 3.446,0830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240000N/A/20240000737/20240001597/20240001829/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE PATOS DE MINAS PARA LAGOA GRANDE, PARA REALIZAR PLANTOES EXTRAS EM 09, 11 E 13/11/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.PAULO SERGIO MARTINS***.049.926-**R$ 553,32R$ 553,32R$ 553,3230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240000039/20230000598/20240001463/20240001828/2024REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO.3 PODERES COMERCIO LTDA14.937.152/0001-20R$ 740,00R$ 740,00R$ 731,1230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
13/11/20240000039/20230000547/20240001462/20240001827/2024REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO.3 PODERES COMERCIO LTDA14.937.152/0001-20R$ 1.850,00R$ 1.850,00R$ 1.827,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/11/20240000N/A/20240000004/20240001550/20240001826/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA O EXERCICIO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 1.315.560,45R$ 112.833,78R$ 1.178,3330000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
12/11/20240000N/A/20240000735/20240001587/20240001825/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DE TIROS E SAO GOTARDO, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.THIAGO FERREIRA SILVA***.660.236-**R$ 84,00R$ 84,00R$ 84,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/11/20240000N/A/20240000734/20240001586/20240001824/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DE TIROS E SAO GOTARDO, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.GILMAR COTA BARCELOS***.485.656-**R$ 84,00R$ 84,00R$ 84,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
12/11/20240000N/A/20240000732/20240001584/20240001823/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DE VAZANTE E PARACATU, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.THIAGO FERREIRA SILVA***.660.236-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS