| |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000043/2023 | 0000260/2024 | 0000680/2024 | 0000750/2024 | CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SOLUCOES PARAMENTAIS E MEDICAMENTOS A SEREM REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE (CISREUNO). | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 912,91 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000077/2023 | 0000107/2024 | 0000669/2024 | 0000749/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P13 - BOTIJAO 13KG. | FOCOGAZ LTDA | 21.789.599/0001-64 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 94,77 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000002/2022 | 0000063/2024 | 0000670/2024 | 0000748/2024 | Prestacao de servicos de telefonia fixa digital E1 com 30 canais e 60 ramais comutada ? STFC, com fornecimento de Troncos Digitais para voz para atender o Servico de Atendimento Movel de Urgencia ? SAMU 192 ? Macrorregiao de Saude Noroeste compreendendo D | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | R$ 2.720,50 | R$ 1.055,46 | R$ 1.004,79 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000004/2023 | 0000226/2024 | 0000672/2024 | 0000747/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, COM EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRACAO, TREINAMENTOS DE OPERADORES COM IMPLANTACAO DE | LIFETEC HOSPITALAR LTDA | 13.704.844/0001-65 | R$ 13.269,00 | R$ 13.269,00 | R$ 13.109,77 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000043/2023 | 0000196/2024 | 0000671/2024 | 0000746/2024 | CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE SOLUCOES PARAMENTAIS E MEDICAMENTOS A SEREM REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE (CISREUNO). | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 1.714,00 | R$ 1.654,00 | R$ 1.634,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000080/2023 | 0000248/2024 | 0000677/2024 | 0000745/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE COMUNICACAO, INFORMATICA E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO. | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 10.918.347/0002-52 | R$ 3.798,54 | R$ 3.798,54 | R$ 3.752,96 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000014/2023 | 0000126/2024 | 0000679/2024 | 0000744/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO | IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 35.909.317/0001-20 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.578,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000014/2023 | 0000066/2024 | 0000678/2024 | 0000743/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO | IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 35.909.317/0001-20 | R$ 6.354,00 | R$ 2,61 | R$ 2,58 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000014/2023 | 0000247/2024 | 0000676/2024 | 0000742/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA | 25.725.813/0001-70 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 302,33 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 08/05/2024 | 0000041/2022 | 0000093/2024 | 0000675/2024 | 0000741/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL EM VEICULO | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 00.604.122/0001-97 | R$ 250.120,80 | R$ 848,19 | R$ 837,87 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |