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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO
Atualizado em: 22/02/2026 18:33:04

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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20/02/20260000001/20260000010/20260000176/20260000209/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS.INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0001-40R$ 122.342,86R$ 4.378,91R$ 4.378,9116320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
20/02/20260000001/20260000008/20260000177/20260000207/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS.INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0001-40R$ 710.000,00R$ 29.229,66R$ 25.219,6215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
20/02/20260000001/20260000009/20260000175/20260000205/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS.INSS - Instituto Nacional do Seguro Social29.979.036/0001-40R$ 7.000.000,00R$ 492.585,71R$ 458.486,3616320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
20/02/20260000001/20260000006/20260000178/20260000203/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 3.000.000,00R$ 193.669,71R$ 193.669,7116320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
20/02/20260000001/20260000006/20260000181/20260000202/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 3.000.000,00R$ 412,85R$ 412,8516320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
20/02/20260000001/20260000006/20260000180/20260000201/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 3.000.000,00R$ 113,82R$ 113,8216320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
20/02/20260000N/A/20260000152/20260000179/20260000200/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA UNAI, PARA REALIZAR A MONTAGEM DO MOBILIARIO E TRANSPORTAR INSUMOS PARA INSTALACAO DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.DIOGO GONCALVES SILVA***.896.626-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/20260000N/A/20260000149/20260000171/20260000199/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPRESSOR DO LAVA JATO DA BASE DESCENTRALIZADA DE PATOS DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.62.968.119 JUAN PABLO OLIVEIRA62.968.119/0001-00R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
20/02/20260000N/A/20260000151/20260000174/20260000198/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE CARMO DO PARANAIBA PARA SAO GOTARDO, PARA REALIZAR PLANTAO EXTRA EM 09/02/2026, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ALEXANDRE DIAS BARCELOS DE FARIA***.551.806-** R$ 111,01R$ 111,0115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
20/02/20260000N/A/20260000150/20260000173/20260000197/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA UNAI, PARA LEVAR MOBILIARIO E INSUMOS PARA INSTALACAO DA NOVA BASE DESCENTRALIZADA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.RONALDO RODRIGUES DE SANTANA***.189.336-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
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