PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO
Atualizado em: 15/01/2026 18:51:44

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
15/01/20260000N/A/20260000053/20260000033/20260000033/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DA ROTA 02, PARA REALIZAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.DIOGO GONCALVES SILVA***.896.626-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
15/01/20260000N/A/20260000052/20260000032/20260000032/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS DA ROTA 02, PARA REALIZAR ENTREGAS DE INSUMOS, MEDICAMENTOS E OXIGENIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.RONALDO RODRIGUES DE SANTANA***.189.336-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
14/01/20260000N/A/20260000050/20260000030/20260000031/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RESTITUICAO PARA SERVIDOR EM SERVICO CUSTEAR DESPESA COM REPARO EM PNEU DE VTR DE PLACAS RVB-5J98, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ENIO GERALDO DA SILVA***.315.271-**R$ 45,00R$ 45,00R$ 45,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
14/01/20260000N/A/20260000051/20260000031/20260000030/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RESTITUICAO PARA SERVIDOR EM SERVICO CUSTEAR DESPESA COM REPARO EM PNEU DE VTR USA 007, PLACAS RVB-3F55, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.MARCOS ANDRE RODRIGUES***.495.606-**R$ 50,00R$ 50,00R$ 50,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
13/01/20260000N/A/20260000045/20260000026/20260000028/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RESOLUCAO 31/2023, PARA SERVIDOR SE DESLOCAR DE PATOS DE MINAS PARA LAGOA GRANDE, PARA REALIZAR PLANTOES EXTRAS EM 05/01 E 07/01/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.PAULA CAROLINE PEREIRA***.723.426-**R$ 368,88R$ 368,88R$ 368,8815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
12/01/20260000001/20260000002/20260000025/20260000023/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSISTENCIAIS PARA O EXERCICIO DE 2026.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 30.056.880,40R$ 134,81R$ 134,8116320000000 - Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Saude30000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado
12/01/20260000002/20220000027/20260000014/20260000022/2026Prestacao de servicos de telefonia fixa digital E1 com 30 canais e 60 ramais comutada ? STFC, com fornecimento de Troncos Digitais para voz para atender o Servico de Atendimento Movel de Urgencia ? SAMU 192 ? Macrorregiao de Saude Noroeste compreendendo DALGAR TELECOM S/A71.208.516/0001-74R$ 3.300,00R$ 711,81R$ 677,6415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/01/20260000N/A/20260000042/20260000022/20260000019/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DE DOM BOSCO E SMS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ALICE LOPES AMARAL SOUSA***.142.696-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
12/01/20260000N/A/20260000044/20260000024/20260000018/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA AUXILIAR NO TREINAMENTO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DE DOM BOSCO E SMS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.LUCAS FERNANDO SILVA***.239.266-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
12/01/20260000N/A/20260000041/20260000021/20260000017/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DE DOM BOSCO E SMS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.ERICK DEIVIDE DIAS***.918.116-**R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS