Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ESTRUTURAL, ACABAMENTOS E ELETRICOS, NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, REGULACAO, BASES DESCENTRALIZADAS E UNIDADES MOVEIS DO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LAMINA PARA ESTILETE DE 18MM	COM LARGURA DA LAMINA DE 9,5MM.. CAIXA COM 10 UNIDADES.	15,0000	R$ 8,89	R$ 133,35
Material	BROCA ACO RAPIDO 7/32 X 93MM	PRODUZIDA EM ACO RAPIDO.	5,0000	R$ 9,97	R$ 49,85
Material	BROCA ACO RAPIDO 1/4	PRODUZIDA EM ACO RAPIDO	5,0000	R$ 11,79	R$ 58,95
Material	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 200 X 3,5MM	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 200 X 3,5MM.	100,0000	R$ 0,24	R$ 24,00
Material	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 280 X 4,8MM	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 280 X 4,8MM	100,0000	R$ 0,37	R$ 37,00
Material	CHAVE TESTE FENDA DE FORCA 100-250V.	CHAVE TESTE FENDA DE FORCA 100-250V.	2,0000	R$ 9,75	R$ 19,50
Material	OCULOS DE SEGURANCA E PROTECAO CINZA	CONFECCIONADO EM POLICARBONATO.	5,0000	R$ 14,09	R$ 70,45
					Total Geral R$ 393,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/05/2023	0000461/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	R$ 393,10
08/05/2023	0000461/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	R$ 393,10
				Total Geral R$ 786,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/05/2023	0000461/2023	0000463/2023	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	R$ 393,10
						Total Geral R$ 393,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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