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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CISREUNO ( Total R$ 393,10 )
		Data: 07/10/2025 ( Total -R$ 1.886,25 )
		0000150/2025	Anulacao	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	-R$ 1.886,25
						Total -R$ 1.886,25 Total -R$ 1.886,25
		Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.886,25 )
		0000150/2025	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 1.886,25
						Total R$ 1.886,25 Total R$ 1.886,25
		Data: 02/04/2023 ( Total R$ 393,10 )
		0000328/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
						Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
						Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
						Total Geral R$ 393,10

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CISREUNO ( Total R$ 786,20 )
		Data: 08/05/2023 ( Total R$ 786,20 )
		0000328/2023	0000461/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
		0000328/2023	0000461/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
							Total R$ 786,20 Total R$ 786,20
							Total R$ 786,20 Total R$ 786,20
							Total Geral R$ 786,20

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CISREUNO ( Total R$ 393,10 )
		Data: 08/05/2023 ( Total R$ 393,10 )
		0000461/2023	0000463/2023	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 393,10
								Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
								Total R$ 393,10 Total R$ 393,10
								Total Geral R$ 393,10

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: SAMU - PATOS DE MINAS ( Total R$ 1.886,25 )
		29/02/2024	000009/2024	COMPRAS E SERVICOS	A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ESTRUTURAL, ACABAMENTOS E ELETRICOS, NA CENTRAL ADMINISTRATIVA, REGULACAO, BASES DESCENTRALIZADAS E UNIDADES MOVEIS DO CISREUNO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.886,25
							Total R$ 1.886,25 Total R$ 1.886,25
							Total Geral R$ 1.886,25

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