	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 51.183,36 )
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 636,40 )
	0000226/2025	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 636,40
					Total R$ 636,40 Total R$ 636,40
	Data: 17/02/2025 ( Total R$ 6.859,10 )
	0000109/2025	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 6.859,10
					Total R$ 6.859,10 Total R$ 6.859,10
	Data: 28/06/2024 ( Total R$ 43.687,86 )
	0000497/2024	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 43.687,86
					Total R$ 43.687,86 Total R$ 43.687,86
					Total R$ 51.183,36 Total R$ 51.183,36
					Total Geral R$ 51.183,36

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 43.687,86 )
	Data: 18/11/2024 ( Total R$ 4.592,21 )
	0000497/2024	0001604/2024	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 4.592,21
						Total R$ 4.592,21 Total R$ 4.592,21
	Data: 21/10/2024 ( Total R$ 39.095,65 )
	0000497/2024	0001461/2024	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 39.095,65
						Total R$ 39.095,65 Total R$ 39.095,65
						Total R$ 43.687,86 Total R$ 43.687,86
						Total Geral R$ 43.687,86

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 43.687,86 )
	Data: 04/12/2024 ( Total R$ 4.592,21 )
	0001604/2024	0001940/2024	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 4.592,21
							Total R$ 4.592,21 Total R$ 4.592,21
	Data: 07/11/2024 ( Total R$ 39.095,65 )
	0001461/2024	0001772/2024	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 39.095,65
							Total R$ 39.095,65 Total R$ 39.095,65
							Total R$ 43.687,86 Total R$ 43.687,86
							Total Geral R$ 43.687,86

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SAMU - PATOS DE MINAS ( Total R$ 79.951,61 )
	24/01/2025	000003/2025	COMPRAS E SERVICOS	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES E OUTROS ITENS DE CONFECCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISREUNO E EQUIPE NEP.	VIGENTE	R$ 79.951,61
						Total R$ 79.951,61 Total R$ 79.951,61
						Total Geral R$ 79.951,61

Detalhes do Favorecido