	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 61.866,76 )
	Data: 28/02/2025 ( Total R$ 2.057,49 )
	0000154/2025	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 2.057,49
					Total R$ 2.057,49 Total R$ 2.057,49
	Data: 06/08/2024 ( Total R$ 6.784,47 )
	0000544/2024	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 6.784,47
					Total R$ 6.784,47 Total R$ 6.784,47
	Data: 20/03/2023 ( Total R$ 53.024,80 )
	0000219/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 26.512,40
	0000219/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 26.512,40
					Total R$ 53.024,80 Total R$ 53.024,80
					Total R$ 61.866,76 Total R$ 61.866,76
					Total Geral R$ 61.866,76

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 33.296,87 )
	Data: 21/10/2024 ( Total R$ 6.784,47 )
	0000544/2024	0001466/2024	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 6.784,47
						Total R$ 6.784,47 Total R$ 6.784,47
	Data: 22/06/2023 ( Total R$ 26.512,40 )
	0000219/2023	0000707/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 26.512,40
						Total R$ 26.512,40 Total R$ 26.512,40
						Total R$ 33.296,87 Total R$ 33.296,87
						Total Geral R$ 33.296,87

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 33.215,46 )
	Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.703,06 )
	0001466/2024	0001682/2024	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 6.703,06
							Total R$ 6.703,06 Total R$ 6.703,06
	Data: 04/07/2023 ( Total R$ 26.512,40 )
	0000707/2023	0000801/2023	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 26.512,40
							Total R$ 26.512,40 Total R$ 26.512,40
							Total R$ 33.215,46 Total R$ 33.215,46
							Total Geral R$ 33.215,46

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SAMU - PATOS DE MINAS ( Total R$ 21.644,12 )
	01/03/2024	000011/2024	COMPRAS E SERVICOS	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MOCHILAS DO SAMU PADRAO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE ASSISTENCIAL DO CISREUNO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.644,12
						Total R$ 21.644,12 Total R$ 21.644,12
						Total Geral R$ 21.644,12

Detalhes do Favorecido