	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 5.890,45 )
	Data: 03/04/2023 ( Total R$ 5.890,45 )
	0000331/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 5.890,45
					Total R$ 5.890,45 Total R$ 5.890,45
					Total R$ 5.890,45 Total R$ 5.890,45
					Total Geral R$ 5.890,45

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 11.780,90 )
	Data: 08/05/2023 ( Total R$ 11.780,90 )
	0000331/2023	0000465/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 5.890,45
	0000331/2023	0000465/2023	Original	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 5.890,45
						Total R$ 11.780,90 Total R$ 11.780,90
						Total R$ 11.780,90 Total R$ 11.780,90
						Total Geral R$ 11.780,90

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CISREUNO ( Total R$ 5.890,45 )
	Data: 08/05/2023 ( Total R$ 5.890,45 )
	0000465/2023	0000464/2023	Original	Orcamentario	010102 - Rateio do SAMU	2.001 - Manutencao do Setor Administrativo do Consorcio	R$ 5.890,45
							Total R$ 5.890,45 Total R$ 5.890,45
							Total R$ 5.890,45 Total R$ 5.890,45
							Total Geral R$ 5.890,45

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SAMU - PATOS DE MINAS ( Total R$ 21.512,25 )
	23/05/2022	000039/2022	COMPRAS E SERVICOS	AQUISICAO DE COMPRAS DE MATERIAIS E PERMANENTES MEDICOS HOSPITALARES.	VIGENTE	R$ 21.512,25
						Total R$ 21.512,25 Total R$ 21.512,25
						Total Geral R$ 21.512,25

Detalhes do Favorecido